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采购专员的主要工作内容?

2024-01-12 01:26:29企业推广1

一、工作职责:

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

2、采购管理制度、采购作业流程的执行与完善;

3、对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、品质标准、价格条件、付款方式、最低订购量、包装要求等);

4、根据业务订单适时、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售的有效进行;

5、对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时;

6、在不影响业务情况下,合理降低物资库存及采购成本;对物料的安全库存进行检查,与仓库管理员协调,及时补货;

7、考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

8、按照要求保质保量地组织好物料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

9、负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决提供有价值信息;

10、市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;

11、订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

12、与供应商采购进料品质和数量、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

13、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

14、加强与验收、仓库管理员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失;

15、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,积极主动跟进样品的使用情况;

16、购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同;

17、积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题;

18、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

二、日常事务工作:

1、根据各部门提出的物品采购申请,对各供应商进行询价、比价、议价,争取合理的采购价格和交期;

2、采购订单及时录入,掌握所采购商品的交期,并将信息反馈给相关人员;

3、时常了解市场物品的价格行情,发现价格调整应及时反馈给主管,便于调整相应的采购及销售政策;

4、签定采购合同后,付款方式为款到发货的,应通知财务付款,付款后将底单传真给供应商并电话确认;

5、跟踪货物的到货情况,通知仓库或相关人员处理收货、提货、验货,确保物品的质量及交期;

6、对商品的安全库存进行检查,与仓库管理员协调,及时补货;

7、与业务部门、技术部门沟通,对货期较长的商品合理采购;

8、对新产品的采购,应有三家以上比价;

9、整理采购订单、合同、付款申请单、发票;

10、用友录入采购信息;

11、更新生管表,提交完整系统,核算有效库存;

12、三菱订货金额,三菱余额,三菱到货明细,耗材订货明细及到货明细;

13、三菱当前库存,成套与不成套明细,截止当天,本月三菱提货套数明细及金额;

14、耗材价格变动及时反馈并通知财务;

15、采购计划进度表更新。

三、每周工作项目:

1、每周五16:00提交周工作报告给主管审批;

2、核对仓库周到货明细;

3、与财务核对周付款明细及预测下周采购付款金额;

4、本周三菱到票金额及其他到票金额,三菱未到票情况;

5、本周到票明细录入用友;

6、耗材周采购计划;

7、汇整采购单据、合理归置。

四、每月工作项目:

1、与供应商对帐,明确开票信息,要求供应商及时提供相关发票;

2、根据合同约定,向财务部门递交付款申请,确保按时付款,提高付款信用;

3、核对仓库月入库明细;

4、对供应商的进行评估,每种商品尽可能有2家长期配套供应商;

5、分析、总结产品热销、呆滞、价格变动汇总表;

6、编制月工作报告。

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