营销中心有哪些管理制度?(营销中心有哪些管理制度内容)

基本管理制度有哪些？

运营过程中为了管理需要可以制定各种基本管理制度，主要包括：

1、有关治理结构的基本制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、法定代表人职责、总经理职责等等；

2、有关公司财务的管理制度；

3、有关公司业务合同的管理制度；

4、有关公司人力资源管理的制度；

5、有关公司的投融资制度；

6、公司保密制度；

7、档案管理制度；

8、安全生产管理制度等等。

制度一般指要求大家共同遵守的办事 规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

模具管理制度有哪些？

一、遵守公司规章制度;

　　二、服从公司领导安排;

　　三、上下班不得有迟到、早退、旷工等现象，若需请假则按相应程序执行;

　　四、禁止在车间吃东西、乱扔垃圾、吵闹打架;进入车间要着装整洁;禁止饮酒、穿拖鞋上班;作业时注意力要高度集中，注意安全;

　　五、需修理的模具按(待修区、待试区)堆放;辅助修理工具及用品(材料、配件、推车)按统一指定位置摆放;工具、推车用完后随手放置指定区域，不得随意拿用他人工具，并保证各自工作区域内的清洁卫生，达到定置管理和文明生产;

　　六、所有需修理的模具必须附有“模具维修单”并说明修理原因，否则不予修理，修理完工后认真填写“模具工作内容卡”，将模具放置“待试区”;

　　七、对本车间的设备、工具、配件有管理维护责任，任何人到本车间借用工具、使用精密设备、拿用配件材料必须出示：“借用单”，否则不予借用;

　　八、需爱护模具，维修时不得乱敲乱丢，修模废钢、报废旧配件放统一指定位置，模具里敲出的废铜定期送交仓库，拿配件需摘掉手套，保持配件处整洁干净;

　　九、下班后须关好水电，整理好工作区域用品，做好设备保养与维护工作;

　　十、各工序要精心制作，员工应团结合作，坚守岗位，服从安排，并按时保质完成各项维修任务。

车间管理制度有哪些？

俗话说没有规律不成方圆，任何企业和公司对于自己的生产车间都有自己的一整套完善的管理体系，1，在生产车间里面不能随意走动和发生喧哗，嬉戏打闹，2,在车间里不能玩手机，3,进入生产车间内必须配带公司发放的工牌，穿公司衣服并且穿戴整齐，4,个人的私人物品不得带入车间等。

员工管理制度有哪些？

　　员工管理制度：　　第一条　　一、 为了加强公司员工考勤管理，提高工作效率，特制定本制度。　　二、 本制度为公司及所属各部门分（子）公司、部门考勤管理基本 制度。各部门、分（子）公司依照执行或在本制度也许范围内根据部门具体工作性质自行规定，自定的考勤规定报公司核准后生效。　　第二条 考勤人员　　一、 公司各部门均要设一名兼职考勤管理员，负责本部门考勤的管 理和汇报工作，对本部门考勤的准确性、及时性负责；　　二、 各部门考勤员应于每月5号前将上月考勤表递交办公室人事 部，以备核查；　　三、 递交考勤表时，员工当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视为旷工。　　第三条 考勤方式 一、 员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；　　二、 所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班， 做到不旷工、不迟到、不早退。　　第四条 员工上、下班考勤　　一、 员工应打卡考勤，以记录出勤时间。 1、 员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。 2、 除经公司领导批准和因工作特殊情况，可免打卡。批准领导签 名后方有效，否则视为旷工。　　二、 工作时间，因工作性质不能严格执行公司规定的上、下班时间 的部门、人员可适当调整，但须到办公室管理部门核准、备案。　　第五条 迟到（早退）　　一、 超出正常规定上班时间到达（以打卡时间为准）视为迟到；员 工非工作需要提前下班的视为早退。　　二、 迟到时间10—30分钟的，每次扣款20元；超过30分钟的，每 次按半天事假论；扣除半天工资。　　三、 因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门主管，并 在当日填写员工异常出勤处理意见表交部门领导签批，再交办公室人事部门核准，否则按迟到（早退）处理。　　四、 因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。　　五、 员工经常迟到（早退），月累计3次者，或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。　　第六条 旷工　　一、 未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。　　二、 员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。　　三、 员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，

厨房管理制度有哪些？

一、厨房考勤制度 ；

二、厨房着装制度；

三、厨房卫生管理制度；

四、食品原料管理与验收制度；

五、厨房日常工作检查制度；

六、厨房值班交接班制度；

七、厨房会议制度

车辆日常管理制度有哪些？

一、为切实加强公司 车辆管理 ，进一步做好公司服务工作，确保车辆安全运行，根据国家有关法规规定，结合公司实际，参照其他单位的通行做法，制定本制度。

二、日常管理

公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

办公室直管车辆由办公室安排。科室因特殊情况确需用车，可到办公室 填写《车辆使用派车单》，报请总经理同意。驾驶员凭《派车单》出车，费用按1元/公里标准在科室成本中列支。

公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

三、安全管理

公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。

驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

驾驶员出车，必须带齐有关证照。

车库和车辆须按规定配备有效的 消防器材 。

任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。

四、 维修管理

车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。

五、油料管理

实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

六、奖惩办法

（一）对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

（二）对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。

未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

8.驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

七、附则

办公室对本制度实施情况进行监督检查。

本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。

财务管理制度有哪些？

一、总体要求

1、有关财务制度规定，财务人员应严格遵守《会计人员工作规则》，不得违章违纪，弄虚作假。

2、财产管理，坚持财产验收和领发制度。

3、厉行节约，执行工作成本、费用开支合理，严禁用公款大吃大喝，请客送礼。单位来客要热情接待，对口陪同，开支由当事人与经手人签字，由局长审批。

二、收费管理制度

1、严格按物价部门核定收费标准收取费用。

2、收费必须按规定开票，严禁不开票或打“白条”。

3、单位收取的行政事业性收入、罚没收入、服务性收入等应及时足额上缴到财务室，做到票款同步，不得拖欠、截留、外借。

三、票据管理制度

1、票据使用设专职管理员一名，做到专人保管、专人负责。

2、票据实行分次限量和兑换制度，每种票据存量不得超过2本。再次领取时，须交已使用的票据存根并结算。

3、填开票据时，应整份复写，做到字迹清楚，收费对象、日期、项目及金额均需按规定开具，大小写金额相符。作废的票据应加盖“作废”戳记，各联整份保存核实。

4、如发生票据丢失，应及时声明作废，查明原因，写出书面报告，报请财务室交有关部门处理。

四、现金管理制度

1、现金收入、支出和库存保管由出纳人员专门办理，非出纳人员不得经管现金。

2、现金必须当面鉴别真伪，当天送存银行。发生假钞、短款、丢失或被盗情况均由当事人负责。因特殊情况无法当日送存银行，出纳员必须妥善保管（在保管期间丢失或被盗，由出纳员负责），次日上班时必须送存银行，不准白条抵库。

3、严禁拖欠、挪用公款。干部职工因特殊困难，临时借支，必须经局长审批，到财务室借款，且只能借本人工资的50%，并在下月归还。临时借用差旅费，须在回单位五天内结算清楚。

4、出纳员要对当日现金收付情况与现金库存实际核对，做到帐实、帐证相符。日清月结，月底与会计核对，做到账账相符。

五、支出管理制度

各种支出按照“量入为出，勤俭节约，超支不补，结余留用”的原则严格管理。

1、招待费、业务费：确因业务需要开支的招待费、业务费应本着“勤俭节约，对口陪同”的原则，招待费用超过100元，应事先报请局长同意，方可开支。

2、低值易耗品和固定资产管理：爱惜使用公物，人为损坏由责任人负责赔偿。如需添置固定资产，单位价值超过50元，应事先报请主管领导同意。固定资产报废取得的收入应及时上交财务室。

3、原则上使用公务卡结算，完善规范公务卡制度。

六、财务监督、审批制度

根据国家财经法律法规，财务部门对财务收支进行监督。

1、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理并予以扣留。

2、财务开支审批实行局长一支笔审批，特殊情况下的大额开支，经所务会通过后，方可开支。对审批手续不全或不符合规定的财务收支，应当退回并要求补充更正。

三防管理制度有哪些？

三 防 制 度

　　一、防火制度：

　　1、任何人不准随意将易燃、易爆物品带入学校。特殊情况确需带入的，必须经有关领导批准，并采取确实可行的措施，妥善保管，严防事故发生。

　　2、任何人不准随意拆装电器设施，玩弄电线，严防触电和引起火灾。

　　3、任何人不准使用电炉取暖、煮饭等，严防火灾、浪费电力。

　　二、防盗制度：

　　1、各教室、办公室都须有防盗门锁，要随手关门、锁门。

　　2、各室、各班都必须负责保管室内财产和个人钱物。贵重物品不得随意带入学校存放。

　　3、财务室、会计室、重要库房，都必须具备有效的防盗措施。现金、票据、账簿都必须按规定存入保险柜，数额较大的现金，必须送银行保管。

　　4、送取现金，必须有两人以上财务人员共同去银行办理。绝不允许单人送取千元以上现金。否则，一旦丢失或发生意外，由承办人自己负责。

　　5、校内住宿的职工要负责学校夜间的安全，严防盗窃事故的发生。

　　三、防事故制度：

　　1、全校工作人员，要严格履行自己的职责，严防各种事故发生。

　　2、全校工作人员，要通力合作，及时消除各种事故隐患。一旦发生事故，要及时报告并采取措施，尽量减少损失

运维管理制度有哪些？

一般·情况下的IT运维管理体系真正发挥效益，避免“为技术而技术”，需要融合人、流程、技术。

根据信息化的发展要求，配套的管理措施应包括组织模式、管理制度、管理流程、绩效考核、运维费用、技术支撑等内容。

工会票据管理制度有哪些？

财务票据管理制度 ：

一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。 十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。 十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。